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辦公用品管理制度

為了規(guī)范辦公用品采購與管理流程，保證部門（科室）申請的辦公用品得到有效利用，避免出現(xiàn)閑置、浪費現(xiàn)象，制定本制度。

一、 辦公用品的購買

1、為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，一般由總務(wù)科統(tǒng)一負責(zé)申購（特殊情況除外）。

2、每月月末，各科室負責(zé)人將該部門下月所需要的辦公用品制定計劃提交總務(wù)科。

3、總務(wù)科根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平和各部門的申報，制定每月辦公用品計劃，經(jīng)院長審批后請購。

4、采購前貨比三家，購買價廉物美的商品。

5、到貨時根據(jù)采購明細單進行接收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題后方可簽收，辦理入庫手續(xù)。

二、 辦公用品的領(lǐng)用分發(fā)

1、各科室每周二、五由科室負責(zé)人領(lǐng)取辦公用品,領(lǐng)取時必須填寫領(lǐng)用單，并簽字。

2、除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的，須另行申請,經(jīng)院長同意方可自行購買領(lǐng)用。

3、新員工入職時的辦公用品，總務(wù)科根據(jù)院辦公室和科室負責(zé)人提供的名單和用品清單，負責(zé)為其配齊，以保證新員工的正常工作。

三、 辦公用品的保管

1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳簿。

2、嚴(yán)格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。

3、辦公用品倉庫應(yīng)定期盤點。盤點要求做到帳物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整臺帳，使兩者一致。并對余量監(jiān)控,以便定額定量。

4、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。

5、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，做到防火、防盜、防潮。

四、辦公用品的費用分攤

庫管每月一日應(yīng)將上月發(fā)生的辦公用品采購、發(fā)放情況及分攤的費用匯總成表，報財務(wù)科作為科室費用分攤依據(jù)。